北京市朝阳区金盏乡人民政府

 
    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件
    第二部分2017年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    （一）部门职责
    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；
    2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；
    3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；
    4、管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支；
    5、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；
    6、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；
    7、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；
    8、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；
    9、负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；
    10、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；
    11、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；
    12、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；
    13、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；
    14、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；
    15、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；
    16、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动；
    17、承办区政府交办的其他事项。
    （二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
    部门决算由1个行政机构和5个事业单位构成。1个行政机关是北京市朝阳区金盏乡人民政府，5个事业单位分别是：北京市朝阳区金盏地区社会保障事务所、北京市朝阳区金盏地区社区服务中心、北京市朝阳区金盏乡（地区）社会公共事务服务中心、北京市朝阳区金盏乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区金盏乡（地区）文化服务中心。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计84,203.019162万元，其中：本年收入82,585.198710万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,617.820452万元。在本年收入中，财政拨款收入82,533.555010万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入51.643700万元，占收入合计的0.06%。
    2017年度本年支出合计80,540.720084万元，其中：基本支出4,541.688652万元，占 支出合计的5.64%；项目支出75,999.031432万元，占支出合计的94.36%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,662.299078万元。      
    与2016年同期对比，本年收入增加30,992.563822万元，增幅60.07%，本年支出增加28,081.551744万元，增幅 53.53% 。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出68,292.576062万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,421.182978万元，占本年财政拨款支出3.55%；公共安全支出3,790.544881万元，占本年财政拨款支出5.55%；教育支出1,223.330815万元，占本年财政拨款支出 1.79%；文化体育与传媒支出49.735000万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出 15,169.238279万元，占本年财政拨款支出22.21%；医疗卫生与计划生育支出311.052581万元，占本年财政拨款支出0.46%；节能环保支出4,977.625500万元，占本年财政拨款支出7.29%；城乡社区支出26,478.503453万元，占本年财政拨款支出38.77%；农林水支出13,866.362575万元，占本年财政拨款支出20.30%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%；
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,421.182978万元，其中：
    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算1,888.491518万元，主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等经费；
    “统计信息事务”2017年度决算96.864000万元，主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费；
    “群众团体事务”2017年度决算13.379960万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费；
    “组织事务”2017年度决算393.530000万元，主要用于基层党组织服务群众经费；
    “其他共产党事务支出”2017年度决算26.917500万元，主要用于党的十九大安保等各项综治维稳工作经费；
    “其他一般公共服务支出”2017年度决算2.000000万元，主要用于重点区域稳控工作支出；
    2、“公共安全支出”2017年度决算3,790.544881万元，其中：
    “公安”2017年度决算72.343436万元，主要用于民警驻社区经费、城市管理指挥中心运行保障经费、村警务工作室网费支出；
    “司法”2017年度决算59.115685万元，主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
    “其他公共安全支出”2017年度决算3,659.085760万元，主要用于办事处和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费；
    3、“教育支出”2017年度决算1,223.330815万元，其中：
    “普通教育”2017年度决算1,055.690421万元，主要用于乡（村）中心幼儿园设备设施补助经费；
    “进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于干部教育培训工作支出；
    “教育费附加安排的支出”2017年度决算14.300000万元，主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等；
    “其他教育支出”2017年度决算152.140394万元，主要用于大学生村官等人才工作经费；
    4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算49.735000万元，其中：
    “文化”2017年度决算49.735000万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；
    5、“社会保障和就业支出”2017年度决算15,169.238279万元，其中：
    “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算247.577305万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;
    “民政管理事务”2017年度决算1,204.618028万元，主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目；
    “行政事业单位离退休”2017年度决算747.820157万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
    “就业补助”2017年度决算19.059000万元，主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；
    “抚恤”2017年度决算81.263000万元，主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务；
    “社会福利”2017年度决算158.026000万元，主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等；
    “残疾人事业”2017年度决算207.380431万元，主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等；
    “红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于关爱生命与健康温暖工程等事务支出；
    “最低生活保障”2017年度决算6.000000万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
    “特困人员救助供养”2017年度决算3.808700万元，主要用于农村五保供养支出；
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算12,491.685658万元，主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务；
    6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算311.052581万元，其中：
    “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算11.057100万元，主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等；
    “公共卫生”2017年度决算0.450000万元，主要用于艾滋病防控工作经费；
    “计划生育事务”2017年度决算56.296950万元，主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；
    “食品和药品监督管理事务”2017年度决算5.830694万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
    “行政事业单位医疗”2017年度决算216.044927万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
    “医疗救助”2017年度决算3.615076万元，主要用于城乡特困人员医疗救助支出；
    “优抚对象医疗”2017年度决算2.107592万元，主要用于优抚对象医疗减免支出；
    “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算15.650242万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费；
    7、“节能环保支出”2017年度决算4,977.625500万元，其中：
    “污染防治”2017年度决算4,316.025500万元，主要用于煤改清洁能源和减煤换煤经费、金盏乡焦沙路马各庄环岛至坝河排水沟工程、金盏乡红五月中游排水沟工程、农村地区“无煤化”经费及农村地区优质燃煤替代补贴等经费支出；
    “其他节能环保支出”2017年度决算661.600000万元，主要用于村级污染费支出及环卫电动车保险及维修支出 
    8、“城乡社区支出”2017年度决算26,478.503453万元，其中：
    “城乡社区管理事务”2017年度决算270.351831万元，主要用于城管队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
    “城乡社区环境卫生”2017年度决算2,027.507165万元，主要用于辖区皮村、东窑村环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、完善停车及交通管理设施项目支出等；
    “其他城乡社区支出”2017年度决算24,180.644457万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，马沙雷棚户区改造安置房建设支出等；
    9、“农林水支出”2017年度决算13,866.362575万元，其中：
    “农业”2017年度决算2,643.287276万元，主要用于村级道路建设、农民技能培训、农村廉政建设、村庄社区化运行保障及农村重点项目支出；
    “林业”2017年度决算1,632.565601万元，主要用于平原造林及平原生态林养护、土地流转经费支出；
    “水利”2017年度决算1,319.464000万元，主要用于雷庄村村民紧急避险周转补助、大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；
    “农业综合开发”2017年度决算656.081541万元，主要用于农业综合开发项目高标准菜田补助支出；
    “其他农林水支出”2017年度决算7,614.964157万元，主要用于村级公益事业、村级重点工作目标管理补贴、新农村基础设施建设、功能疏解、平原造林及平原生态林养护、土地流转经费支出；
    10、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：
    “安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于安监执法、政策宣传工作经费。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出12,202.760346万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1.740000万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出12,200.000000万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出1.020346万元，占本年财政拨款支出0.01%。
    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“社会保障和就业支出”2017年度决算1.740000万元，其中：
    “大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算1.740000万元，主要用于大中型水库后期移民补贴；
    2、“城乡社区支出”2017年度决算12,200.000000万元，其中：
    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算12,200.000000万元，主要用于温榆河大道建设项目转居转工支出；
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,541.688652万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。  
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、5个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数15.285020万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算21.661196万元减少6.376176万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平，2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.000000万元。
    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 4.110000万元减少4.110000万元。公务接待 0批次，公务接待0人次，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数15.285020万元，比2017年年初预算数 17.551196万元减少2.266176万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。2017年购置（更新）0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数15.285020万元，比2017年年初预算数 17.551196万元减少2.266176万元。2017年公务用车保有量9辆，车均运行维护费 1.698336万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
    二、机关运行经费支出情况
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计357.088973万元。
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市朝阳区金盏乡人民政府政府采购支出总额5,255.274744万元，其中：政府采购货物支出72.206775万元，政府采购工程支出5,062.630157万元，政府采购服务支出120.437812万元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额3,309.694300万元，其中：汽车16辆，182.229450万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.000000万元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
    六、绩效评价情况
    2017年，本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
    七、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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